首页 >> 通知公告
 
上一篇 下一篇 共青团鼓楼区委2015年度决算公开

2016-09-27 访问次数: 字号:【

第一部分 部门概况

  1. 部门主要职能

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会是区委主管的工作部门。主要职责具体包括:领导全区共青团工作,领导区少工委工作;参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策,对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理;参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益有关的事务,代表和维护青少年的合法权益;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策;协助政府教育部门组织学生开展各具特色的教育活动,维护学校稳定和社会安定团结;组织和带领青年在国家经济建设中发挥主力军和突击队作用;会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务;负责全区青年统战、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;指导机关、街道、系统团工委和两新组织开展青年工作;承担区委、区政府交办的相关工作。

    二、部门决算单位构成情况

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会设行政单位1个。其中:全额拨款行政单位1个。

    三、2015年度主要工作完成情况

    一是全面推进区域化团建工作。重点打造湖南路区域青年工作委员会(湖南路地区青年公益服务中心);

    二是开展了“中国梦?青春梦”系列活动。举办微视频大赛、脱口秀等当下最受年轻人欢迎和喜爱的活动;发动全区各级团组织、少先队组织评选“我身边的好青年、好少年”,激励团员青年和少先队员奋发进取;

    三是推进了鼓楼区四级青年委员联谊会工作。结合“首善之区、幸福鼓楼”主题,保持年内有一到两次有影响力的大型活动;组织会员对鼓楼发展建设开展调研活动,至少形成有价值的调研文章或建议报告;

    四是强化了团队仪式教育。2015年,我们将以新队员入队、新团员离队入团为契机,将这一传统的仪式教育新颖化、规范化,形成一个每年必须要做的工作、一个长期的结合时代发展的仪式教育;

    五是夯实了权益工作基础。推进重点青少年群体“成长护航工程”,推动建成重点青少年群体基础信息共享平台,确保基础信息网上录入、及时更新、动态监测、数据共享,实现重点青少年群体信息一月一更新、一季度一汇总。

     

    第二部分 中国共产主义青年团

    南京市鼓楼区委员会2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算表

    六、财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、机关运行经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

    第三部分  中国共产主义青年团

    南京市鼓楼区委员会2015年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015年度收入、支出总计314.06万元,与上年相比收、支总计各增加23.6万元,增长8.1%。其中:

    (一)收入总计314.06万元。包括:

    1.财政拨款收入242.08万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加    28.91万元,增长13.5%。主要原因是人员经费正常调整等。

    2.其他收入6.64万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会取得的财政拨款以外收入。与上年相比减少26.93万元,减少80.22%。主要原因是财政拨款以外同级财政拨款减少。

    3.年初结转和结余65.34万元,主要为中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会上年结转本年使用的希望来吧等项目资金。

    (二)支出总计314.06万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出216.62万元,主要用于工资等发放。与上年相比增加18.87万元,增长9.5%。

    2.住房保障(类)支出28.35万元,主要用于支付住房公积金、购房补贴、提租补贴等方面支出。比上年相比增长0.99万元,增长3.6%。

    3.年末结转和结余69.09万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会以前年度预算安排的希望来吧、青岛路综合服务平台等项目需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

    二、收入决算情况说明

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会本年收入合计248.72万元,其中:财政拨款收入242.08万元,占97.3%;其他收入6.64万元,占2.7%。

    三、支出决算情况说明

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会本年支出合计244.97万元,其中:基本支出192.35万元,占78.5%;项目支出52.62万元,占21.5%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015年度财政拨款收、支总决算307.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加16.96万元,增长5.8%。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015年财政拨款支出238.33万元,占本年支出合计的97.3%。与上年相比,财政拨款支出增加13.21万元,增长5.8%。

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015年度财政拨款支出年初预算为210.07万元,支出决算为238.33万元,完成年初预算的113.4%。决算数大于年初预算的主要原因是财政拨款新增预算,其中: 2015年下半年财政部门为本单位希望来吧项目新增预算20万元等。

    (一)一般公共服务(类)

    1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为183.70万元,支出决算为164万元,完成年初预算的89.3%。决算数小于预算数的主要原因项目调整。

    2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.98万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

    (二)住房保障支出(类)

    1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.54万元,支出决算为12.39万元,完成年初预算的107.4%,。

    2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.96万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的105.2%。

    3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为13.87万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算的107.7%。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015年度财政拨款基本支出192.34万元,其中:

    (一)人员经费166.25万元。主要包括:基本工资17.51

    万元、津贴补贴55.24万元、奖金41.35万元、社会保障缴费21.00万元、医疗费2.09万元、住房公积金12.39万元、提租补贴1.01万元、购房补贴14.94万元,其他对个人和家庭的补助0.7万元。

    (二)公用经费26.1万元。主要包括:办公费2.68万元、印刷费0.02万元、手续费0.01万元、邮电费1.80万元、差旅费1.98万元、租赁费4.29万元、会议费0.10万元、培训费4.65万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.87万元、福利费0.61万元、其他交通费用8.62万元、其他商品和服务支出0.26万元。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015年一般公共预算财政拨款支出238.33万元,与上年相比增加13.21万元,增长5.8%。中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.07 万元,支出决算为238.33万元,完成年初预算的113.5%。决算数大于年初预算的主要原因是财政拨款新增预算,其中: 2015年下半年财政拨款为希望来吧项目新增预算20万元等。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015年度财政拨款基本支出192.34万元,其中:

    (一)人员经费166.25万元。主要包括:基本工资17.51

    万元、津贴补贴55.24万元、奖金41.35万元、社会保障缴费21.00万元、医疗费2.09万元、住房公积金12.39万元、提租补贴1.01万元、购房补贴14.94万元,其他对个人和家庭的补助0.7万元。

    (二)公用经费26.1万元。主要包括:办公费2.68万元、印刷费0.02万元、手续费0.01万元、邮电费1.80万元、差旅费1.98万元、租赁费4.29万元、会议费0.10万元、培训费4.65万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.87万元、福利费0.61万元、其他交通费用8.62万元、其他商品和服务支出0.26万元。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出1.17万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)0万元。

    2.公务用车购置及运行维护经费0万元。

    3.公务接待费1.17万元。其中:

    (1)国内公务接待支出1.17万元,完成预算的39%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约、反对浪费相关规定。国内公务接待主要为接待团中央调研等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次,100人次。主要为接待接待团中央调研等。

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.20万元,完成预算的1.3%,决算数小于预算数的主要原因是2015年度原计划召开中国少年先锋队南京市鼓楼区第一次代表大会,后推迟至2016年。2015 年度全年召开会议1个,参加会议100人次。主要为召开共青团南京市鼓楼区一届二次全委会。

    中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.80万元,完成预算的113.3%,决算数大于预算数的主要原因增加团干部和少先队干部培训的批次和力度。2015 年度全年组织培训3个,组织培训300人次。主要为培训团干部和少先队干部。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    本单位2015年没有基金收入支出。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2015年本部门机关运行经费支出 26.09万元比2014年减少23.56万元,降低47.4%。主要原因是:委托业务费用降低。

    (二)政府采购支出决算情况说明

    2015年度政府采购支出总额0.43万元,其中:政府采购货物支出0.43万元。

    (三)国有资产占用情况

     

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



2015年度中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会决算公开附表

 





【打印本页】 【关闭窗口】
 
 
Copyright???2015?www.njgl.gov.cn?? All Rights Reserved
主办单位:南京市鼓楼区团委?苏ICP备06055341号
推荐使用IE8.0,1024*768或更高分辨率浏览
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统